Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 23:50.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7087)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH   Zverejnené Typ    
21 FDO/0002/21 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetika vyuč. fa el. energia telocvičň -197.17 12.04.2021 Faktúra   Kompletné informácie
22 FDO/0308/21 ZŠ s MŠ Garbiar Stavebniny s.r.o. vrátenie paliet -180.00 07.10.2021 Faktúra   Kompletné informácie
23 FDO/0010/20 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo vyúčt. fa el. enrgia ŠJ/ZŠ -154.76 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
24 FDO/0294/20 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo vyúčt.fa voda MŠ -153.52 21.10.2020 Faktúra   Kompletné informácie
25 FDO/0012/15 ZŠ s MŠ Slovak Telekom a. s. T-Co el.energia ZŠ -143.88 09.03.2015 Faktúra   Kompletné informácie
26 FDO/0013/16 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik el.energia ZŠ -126.48 11.02.2016 Faktúra   Kompletné informácie
27 FDO/0012/16 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik el.energia ŠJ -122.08 11.02.2016 Faktúra   Kompletné informácie
28 FDO/0239/18 ZŠ s MŠ MKM vysávač MŠ -76.26 09.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
29 FDO/0248/18 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo vodné stočné MŠ - vyúčt.fa -75.58 09.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
30 FDO/0258/17 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo vyúč.fa voda MŠ -63.66 16.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
31 FDO/0015/14 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik el. energia MŠ -58.34 09.04.2014 Faktúra   Kompletné informácie
32 FDO/0057/16 ZŠ s MŠ Frape catering s.r.o. prac.odev -27.36 14.03.2016 Faktúra   Kompletné informácie
33 FDO/0003/17 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo voda ŠJŽŠ -23.91 13.02.2017 Faktúra   Kompletné informácie
34 FJ1/0024/22 ZŠ s MŠ Róbert Kollár potraviny -16.62 11.03.2022 Faktúra   Kompletné informácie
35 FDO/0165/23 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ vrátená dotácia -15.60 08.06.2023 Faktúra   Kompletné informácie
36 FDO/0257/17 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo vyúč.fa za vodu ZŠ -8.42 16.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
37 FJ1/0149/22 ZŠ s MŠ Róbert Kollár potraviny - dobropis -4.54 15.12.2022 Faktúra   Kompletné informácie
38 FDO/0314/22 ZŠ s MŠ RAJO a.s. dobropis školské mlieko -4.25 20.10.2022 Faktúra   Kompletné informácie
39 FDO/0435/23 ZŠ s MŠ RAJO a.s. dobropis školské mlieko -2.93 07.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
40 FDO/0379/20 ZŠ s MŠ Henrich Sonnenschein - ITSK oprava ceny položky HP color l -2.16 07.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 2/355 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo